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關于印發《鞍鋼民政企業公司
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關于印發《鞍鋼民政企業公司

所屬企業績效管理指標考評辦法》的通知

 
各單位:
    現將《鞍鋼民政企業公司所屬企業績效管理指標考評辦法》印發給你們,請遵照執行。
 
 
 
 
                                                                          鞍鋼民政企業公司
                                                                            2012年2月28日
 

鞍鋼民政企業公司所屬企業績效管理指標考評辦法

 

    為了實現2012年總體經營目標及管理指標,落實“五個盤點、五個審視、五個發揮、五個推進”重點工作,鞏固績效管理成果,不斷提升績效管理水平,公司對上年的《“兩優兩硬”管理考核指標考核辦法》進行了完善調整。調整后的績效管理考評辦法如下:

    一、經營規模考評(權重分值20分)

    為了促進企業做大經營規模,企業營業收入整體實現500萬元以上,公司在企業當年營業收入計劃基礎上,當期累計完成營業收入計劃,執行班子成員月營業收入規模效益獎勵(A’):

    班子成員月營業收入規模效益獎勵標準(按1:0.8:0.6比例)

營業收入/

獎勵金額/

500--800萬元

100

801--1000萬元

150

1001--1500萬元

200

1501--2000萬元

250

2001--3000萬元

300

3001--4000萬元

350

4001--5000萬元

400

5001萬元--1億元

500

1億元以上

800

    收入500萬元以下沒有規模效益獎勵,在上年實際水平基礎上,年增加收入20%以上,按照新增利潤50%比例對班子成員和在崗職工進行獎勵。

    經營規模考評指標

序號

考核指標

考核

分值

考核

時限

考核部門

1

營業收入完成計劃指標

20

生產經營部

2

老市場鞏固率100%

10

生產經營部

3

新市場收入占當期收入的28%

10

生產經營部

4

當期銷售回款90%以上

10

財務稽核部

5

安全生產無事故

10

生產經營部

6

材料采購費用占營業收入比率與上年同期降2%

20

生產經營部

7

按季上報材料采購月報及季度材料采購計劃

5

生產經營部

8

到指定廠家采購

5

生產經營部

9

安全隱患整改合格率100%

5

生產經營部

10

建立營銷隊伍、檔案、有專職銷售人員

5

生產經營部

 

    二、經營成果考評(權重分值50分)

    為了促進企業獲利能力提升,逐漸消滅年利潤20萬元以下的微利企業,公司在企業當年利潤計劃基礎上,當期累計完成利潤計劃,執行班子成員月獲利能力特別加獎(B’),利潤在20萬以下沒有特別加獎。

    (班子成員)月獲利能力特別加獎標準(按1:0.8:0.6比例)

利潤總額/

獎勵金額/

21--50萬元

100

51--70萬元

260

71--80萬元

300

81--99萬元

350

100--150萬元

600

151--200萬元

800

201--300萬元

1200

300萬元以上

2000

 

    (職工工資總額)月獲利能力特別加獎標準

利潤總額/

職工工資總額獎勵金額

20--40萬元

工資總額3%

41--60萬元

工資總額4%

61--70萬元

工資總額5%

71--80萬元

工資總額6%

81--100萬元

工資總額7%

100萬元以上

工資總額8%

 

    獲利能力考評指標

序號

考核指標

考核

分值

考核

時限

考核部門

1

利潤完成計劃指標

40

財務稽核部

2

管理費占營業收入比率按預算指標控制

10

財務稽核部

3

營業費用占營業收入比率按預算控制完成

10

財務稽核部

4

制造費用占營業收入比率按預算控制完成

10

財務稽核部

5

審計問題按時整改達標率100%

5

財務稽核部

6

超預算審批率100%

5

財務稽核部

7

清欠計劃完成100%

5

財務稽核部

8

聯營聯辦收益率100%

5

財務稽核部

9

當期貨幣存量保值增值率100%

10

財務稽核部

    三、基礎管理考評(權重分值20分)

    為了夯實企業管理基礎,提升執行能力,建立低耗高效運行的制度機制,公司確定如下管理考評指標。

    基礎管理考評指標

序號

考核指標

考核

分值

考核

時限

考核部門

1

及時足額上繳管理費和風險抵押金

15

企管勞資部

2

完成公司退11計劃

15

半年

企管勞資部

3

控制外聘人員,數量逐年減少

5

企管勞資部

4

在冊職工勞動合同簽訂及時準確率100%

5

企管勞資部

5

工資發放、四險上繳及時準確率100%

5

企管勞資部

6

嚴格按照工資分配流程上報公司審批計劃

5

企管勞資部

7

生產一線在崗職工工資不低于1100

5

企管勞資部

8

按照公司要求為職工繳納住房公積金

5

半年

企管勞資部

9

執行公司獨生子女獎勵規定

5

企管勞資部

10

不拖欠職工喪葬費

5

半年

企管勞資部

11

按規定時間報表、按時參加公司各種會議

5

綜合管理部

12

“一資三重”重大事項要及時報告

10

黨委工作部

13

固定資產購置處置要集體討論按程序申報

5

技術開發部

14

制造費用中生產用車費和修理費按預算指標控制完成

5

技術開發部

15

制造費用中機物料消耗和運輸費用按預算指標控制完成

5

生產經營部

 

    四、發展后勁考評(權重分值5分)

    為了謀求企業當前利益和長遠利益,為了增加企業積累和職工福利,為了企業儲備充足的人才資源,資金資源,技術資源,項目資源,實現可持續發展。公司確定發展后勁考評指標如下。

    發展后勁考評指標

序號

考核指標

考核

分值

考核

時限

考核部門

1

完成人才引進計劃(專業及管理人才)

20

半年

黨委工作部

2

完成職工培訓計劃(干部、工人)

20

黨委工作部

企管勞資部

3

新產品、新項目完成收入計劃

25

技術開發部

4

新產品、新項目完成利潤計劃

25

技術開發部

5

至少有一個儲備項目

10

技術開發部

 

    五、氛圍形象考評(權重分值5分)

    為了建設良好的環境氛圍,打造優秀的企業形象,進一步提升企業的知名度和影響力,公司確定氛圍形象考評指標如下:

    氛圍形象考評指標

序號

考核指標

考核

分值

考核

時限

考核部門

1

對職工合理訴求解決率100%無越級上訪

10

接待辦

2

按規定標準按時召開本單位職代會有明確的戰略目標及措施

20

工 會

3

企業文化建設成果方面文章5篇,典型3個(15篇,23篇)

10

企業文化部

4

每月向公司網站提供稿件(1類企業2篇,2類企業1篇),包括圖片或視頻

10

企業文化部

5

企業網站符合公司要求、達標

10

企業文化部

6

執行公司關于四公開的有關規定

10

工 會

7

困難職工檔案健全,領導干部包戶扶貧工作落實

10

工 會

8

不出現公司提出的“6個決不允許”現象

20

工會

    六、風險責任考評(否決指標)

    為了防止企業內外發生不該發生的風險和隱患,確保企業安全運行,公司確立風險責任考評指標如下:

    1、財會管理違法違紀被經濟處罰   (財務稽核部)

    2、未執行公司指令,給公司帶來經營風險經濟損失(如對外擔保,拆借資金) (財務稽核部)

    3、出現工亡、重傷、重大環境污染、重大火災事故 (生產經營部)

    4、虛報、瞞報經營管理等信息,不認真執行公司指令,給公司造成政治和經濟影響  (生產經營部)

    5、呆死債權10萬元以上,超訴訟時效  (財務稽核部)

    6、由于管理原因造成企業潛虧10萬元以上  (財務稽核部)

    7、固定資產無償提供給外單位和個人使用  (技術開發部)

    考評細則

    一、考評時間:每月考評一次

    二、考評對象及部門:考評對象:基層集體資產企業。

    考評部門:公司各職能部門(企管勞資部為考評匯總部門)

    三、考評賦分:

    按經營規模,經營成果,基礎管理,發展后勁,氛圍形象五部分按權重值20502055賦分;其中,每部分都按百分考核,然后用指標對應分值乘以權重系數。

    四、考評分值與班子成員工資和在崗職工工資總額掛鉤

    1、企業班子成員標準工資按收入A,利潤B對應工資檔,由A+B確定。

    2、在崗職工人數、殘疾職工人數之和再乘以8元為月獎勵工資。

    3、績效考核80分以下,每減少1分扣減班子成員和在崗職工工資1%,最高扣減5%

    4、規模效益獎勵收入A’利潤B’,由A’+B’確定。

    5、材料采購占營業收入比率與上年同比降2%基礎上,每多降0.1%增加2分,每少降0.1%減少4分。加分最高10分,減分最高12分(不加權重)。

    五、評價打分

    將五部分評價指標及否決指標分解到對應職能部門,每月3日前將上月考核評價結果,交企管勞資部匯總,企管勞資部根據匯總結果確定上月各被考核企業績效分值,按考評標準核算上月班子成員應領工資和在崗職工工資額,提交班子會討論確定后對企業進行工資審批。

    六、否決指標

    否決指標一旦出現可否決其全部分值,班子成員在崗職工均執行最低工資標準。

    廠長1800元,書記1400元,副職工1200元,在崗職工1100元。企業出現虧損也按最低工資標準執行。

    附表:1、盈利企業領導班子成員月薪基數A表、盈利企業領導班子成員月薪基數B

         22012年( )月所屬企業績效考核情況匯總表

  

盈利企業領導班子成員月薪基數A表 

月薪基數A收入對照表

月(萬元)

全年(萬元)

廠長(經理)元

書記(元)

副職(元)

≥250

≥3000

2000

1600

1200

≥167

≥2000

1900

1520

1140

≥125

≥1500

1800

1440

1080

≥83

≥1000

1700

1360

1020

≥75

≥900

1600

1280

960

≥67

≥800

1500

1200

900

≥58

≥700

1400

1120

840

≥50

≥600

1300

1040

780

≥42

≥500

1200

960

720

≥33

≥400

1100

880

660

≥25

≥300

1000

800

600

≥17

≥200

900

720

540

<17

<200

800

640

480

 

盈利企業領導班子成員月薪基數B表 

月薪基數B利潤對照表

月(萬元)

全年(萬元)

廠長(經理)元

書記(元)

副職(元)

≥25

≥300

5000

4000

3000

≥20.8

≥250

4500

3600

2700

≥16.7

≥200

4000

3200

2400

≥12.5

≥150

3800

3040

2280

≥10

≥120

3600

2880

2160

≥8.3

≥100

3400

2720

2040

≥7.5

≥90

3200

2560

1920

≥6.7

≥80

3000

2400

1800

≥5.8

≥70

2800

2240

1680

≥5

≥60

2600

2080

1560

≥4.2

≥50

2400

1920

1440

≥3.3

≥40

2200

1760

1320

≥2.5

≥30

2000

1600

1200

≥1.7

≥20

1800

1440

1080

≥1.3

≥15

1600

1280

960

≥0.8

≥10

1400

1120

840

<0.8

<10

1300

1040

780

  


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